2022年新鄉(xiāng)市紅十字會預算

2022年新鄉(xiāng)市紅十字會預算

目 錄

第 一部分 新鄉(xiāng)市紅十字會概況

一,、主要職責

二,、部門所屬預算單位構成情況

第二部分 新鄉(xiāng)市紅十字會 2022年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：新鄉(xiāng)市紅十字會2022年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二,、部門收入總體情況表

三,、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預算支出情況表

六,、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九,、政府性基金預算支出情況表

十、項目支出表

十一,、部門（單位）整體績效目標表

十二,、部門預算項目績效目標匯總表

第 一部分

新鄉(xiāng)市紅十字會概況

一,、新鄉(xiāng)市紅十字會主要職責

（一）宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》；

（二）開展備災救災工作,。制定應急預案,，建立應急救援隊伍；儲備救災物資,，建設和管理備災救災設施,；在自然災害和突發(fā)事件中，開展救護和救助工作,；根據(jù)自然災害和突發(fā)事件的具體情況,，依規(guī)發(fā)出呼吁,，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈,；及時向災區(qū)群眾和受難者提供急需的人道援助，參與災后重建,。

（三）開展應急救護和防病知識的宣傳,、普及,、培訓；在機關,、企事業(yè)單位,、社區(qū)、農(nóng)村,、學校和易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開展初級衛(wèi)生救護培訓,，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現(xiàn)場救護；提高應急條件下的應急救助能力和水平,；

（四）建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫,；開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作,；

（五）開展無償獻血的宣傳推動工作,，與各級人民政府共同對先進單位和個人進行表彰獎勵；

（六）開展社會救助及相關服務工作,。對易受損人群進行救助,，為困難群眾提供服務；在社區(qū),、農(nóng)村中建立紅十字服務站,，開展服務群眾、宣傳培訓,、募捐救助等活動,； 

（七）依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育,、關心愛護艾滋病病毒感染者,、患者及其他人道救助工作；

（八）開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動,；

（九）開展紅十字志愿服務活動,；

（十）宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則,，總會承擔中國國際人道法國家委員會秘書處的日常工作,；

（十一）依法開展募捐活動；在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理,；依照法律法規(guī)自主處分募捐款物,；

（十二）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)；

（十三）完成人民政府委托事宜,。

二,、新鄉(xiāng)市紅十字會預算單位構成情況

新鄉(xiāng)市紅十字會本級預算包括：辦公室、賑濟部,、救護部等部室的預算。

第二部分

新鄉(xiāng)市紅十字會2022年部門預算情況說明

一,、收入支出預算總體情況說明

新鄉(xiāng)市紅十字會2022年收入總計198.41萬元,，支出總計198.41萬元，與2021年預算相比,，收入減少2.26萬元,，下降1%。支出減少2.26萬元,，下降1%,。主要原因：壓縮控制支出，減少開支,。

二,、收入預算總體情況說明

新鄉(xiāng)市紅十字會2022年收入合計198.41萬元，其中：一般公共預算198.41萬元; 政府性基金收入0萬元,；專戶管理的教育收費0萬元,。

三、支出預算總體情況說明

新鄉(xiāng)市紅十字會2022年支出合計198.41萬元,，其中：基本支出165.65萬元,，占84%；項目支出32.76萬元,，占16%,。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

新鄉(xiāng)市紅十字會2022年一般公共預算收支預算198.41萬元，政府性基金收支預算0萬元,。與 2021年相比,，一般公共預算收支預算減少2.26萬元，下降1%,，主要原因：壓縮控制支出,，減少開支；政府性基金收支預算增加（減少）0萬元,。

五,、一般公共預算支出情況說明

新鄉(xiāng)市紅十字會2022年一般公共預算支出年初預算為198.41萬元。其中：基本支出165.65萬元,，占84%,；項目支出32.76萬元，占16%,。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

新鄉(xiāng)市紅十字會2022年一般公共預算基本支出年初預算為165.65萬元。其中：人員經(jīng)費支出151.04萬元,，占91%,；公用經(jīng)費支出14.61萬元，占9%,。

七,、 “三公”經(jīng)費支出情況說明

新鄉(xiāng)市紅十字會2022年“三公”經(jīng)費預算為1.8萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與 2021年一致,。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元,。

（二）公務接待費0.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。預算數(shù)與2021年一致,。

（三）公務用車購置及運行費1.3萬元，其中,，公務用車購置費0萬元,；公務用車運行維護費1.3萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。公務用車購置費預算數(shù)與 2021年一致。公務用車運行維護費預算數(shù)與 2021年一致,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

我會2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的,，仍需進行情況說明,，部門所屬單位不包括第五條）

（一）行政（事業(yè)）單位機構運轉經(jīng)費

新鄉(xiāng)市紅十字會2022年機構運轉經(jīng)費支出預算198.41萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要,。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。

（三）績效目標設置情況

我局2022年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出,、項目效益,、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、實效,、質量，預期達到的社會經(jīng)濟效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末,，我會固定資產(chǎn)凈值 59.43萬元,，主要為辦公設備等。

（五）專項轉移支付項目情況

我會2022年度無負責管理的專項轉移支付項目,。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金,；包括一般公共預算撥款,、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款,。

二,、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費,、住宿費,、高校委托培養(yǎng)費、函大,、電大,、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三,、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專 業(yè)活動及輔助活動所取得的收入,，不包括教育收費,。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專 業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

五,、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。

六,、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金,。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務所必需的開支,，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八,、項目支出：是指在基本支出之外,，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九,、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理,，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

十、行政（事業(yè)）單位機構運轉經(jīng)費情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

 

 

 

 

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